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一月份確認(rèn)申報(bào)的是8500

我是這三筆23100在8月份開在一張發(fā)票一個(gè)項(xiàng)次了，我在第一季度，第二季度分錄分別怎么寫呢

第一季度借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 第二季度不是沒(méi)申報(bào) 不做收入 第三季度 借銀行貸預(yù)收賬款 借應(yīng)收賬款-8500 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 借 銀行存款 預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

不好意思，我剛輸入錯(cuò)誤，是8500已在第一季度作為無(wú)票收入報(bào)了稅，5600未在第二季度報(bào)稅

你好，我就是按照這個(gè)來(lái)的第一季度做的收入，第二季度沒(méi)有給你做收入，然后第三季度紅春第一季度的收入在做發(fā)票的，然后又在重新做剩下的收入你再看一下的

第三季度的分錄能不能幫忙把數(shù)字填上去，我有點(diǎn)不理解

第一季度借銀行存款8500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8500/1.01 應(yīng)交稅費(fèi) 第二季度不是沒(méi)申報(bào) 不做收入 第三季度 借銀行貸預(yù)收賬款5600 借應(yīng)收賬款-8500 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，-8500/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款8500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，8500/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅8590/1.01*1% 借 銀行存款9000 預(yù)收賬款5600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14600/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)14600/1.01*1%

謝謝郭老師，我的發(fā)票開成總數(shù)23100有沒(méi)問(wèn)題

沒(méi)有問(wèn)題，正確的，我上面第三季度確認(rèn)的收入也是按照這個(gè)來(lái)的，你再看一下8500+9000+5600

借應(yīng)收賬款8500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，8500/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅8590/1.01*1% 借 銀行存款9000 預(yù)收賬款5600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14600/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)14600/1.01*1%

謝謝您的耐心解答！

不用客氣，工作愉快。